目 录
第一部分 荆门市审计局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市审计局本级2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市审计局本级2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市审计局本级概况
一、单位主要职责
（一）主要职责
市审计局是市政府工作单位，为正处级。贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：
1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与拟订有关规范性文件、规章草案，制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关单位、县(市、区)党委和政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各单位（含直属单位）预算执行情况和决算以及其他财政收支；县（市、区）政府预算执行情况和决算以及其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体财务收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；重大公共工程项目资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的市属企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府单位、县（市、区）政府管理和其他单位受市政府及其单位委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
5.按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人进行经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。
6.组织对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项，协助配合有关单位查处重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。
10.指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设市审计信息系统。
11.完成上级交办的其他事项。
12.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市县审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关单位的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。推进社会体系建设。
（二）内设机构
荆门市审计局位于掇刀龙井大道86号，内设机构12个,分别为：办公室、法规审理科、电子数据审计科、财政审计科、金融外资审计科、行政事业审计科、社会保障审计科、经贸审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、综合科、人事科和机关党总支。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市审计局本级单位决算由实行独立核算的荆门市审计局本级决算组成。
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,291.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 881.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 286.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 70.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,291.48 | 本年支出合计 | 57 | 1,291.48 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,291.48 | 总计 | 60 | 1,291.48 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,291.48 | 1,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 881.63 | 881.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 881.63 | 881.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 135.66 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 171.77 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,291.48 | 1,139.85 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 881.63 | 730.00 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 881.63 | 730.00 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 135.66 | 0.00 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 171.77 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,291.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 881.63 | 881.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,291.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,291.48 | 1,291.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,291.48 | 总计 | 64 | 1,291.48 | 1,291.48 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,291.48 | 1,139.85 | 151.63 | |
201 | 一般公共服务支出 | 881.63 | 730.00 | 151.63 |
20108 | 审计事务 | 881.63 | 730.00 | 151.63 |
2010801 | 行政运行 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 135.66 | 0.00 | 135.66 |
2010806 | 信息化建设 | 15.97 | 0.00 | 15.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 171.77 | 171.77 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.29 | 38.29 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 836.76 | 302 | 商品和服务支出 | 118.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 180.92 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 130.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 278.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.27 | 30206 | 电费 | 5.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 54.40 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 23.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 184.35 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 184.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.49 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.12 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.81 | ||||||
人员经费合计 | 1,021.10 | 公用经费合计 | 118.75 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市审计局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.07 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.40 | 4.07 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.40 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1291.48万元。与2023年度相比，收、支总计减少66.75万元，下降4.9%,主要原因是根据财政统一口径，压减公用经费和项目经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1291.48万元，与2023年度相比，收入合计减少66.75万元，下降4.9%。其中：财政拨款收入1291.48万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1291.48万元，与2023年度相比，支出合计减少66.75万元，下降4.9%。其中：基本支出1139.85万元，占本年支出88.3%；项目支出151.63万元，占本年支出11.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1291.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.75万元，下降4.9%。主要原因是根据财政统一口径，压减公用经费和项目经费。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1291.48万元，比2023年度决算数减少66.75万元,减少主要原因是根据财政统一口径，压减公用经费和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金相关收支业务。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营相关收支业务。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.48万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.75万元，下降4.9%,主要原因是根据财政统一口径，压减公用经费和项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.48万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出881.63万元，占68.26%。主要是用于行政运行、审计业务、信息化建设。
2.社会保障和就业支出类支出286.64万元，占22.19%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出类支出52.53万元，占4.07%。主要是用于行政单位医疗。
4.住房保障支出类支出70.69万元，占5.47%。主要是用于住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1303.52万元，支出决算为1291.48万元，完成年初预算的99.1%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为 732.66万元，支出决算为730.00万元，完成年初预算的99.63%。
（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 137万元，支出决算为135.66万元，完成年初预算的99%。
（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）年初预算为 24万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的66.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩信息化资金。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为171.77万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为76.58万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 38.29万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为52.53万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 70.69万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.85万元，其中：
人员经费1021.10万元，主要包括：基本工资180.92万元、津贴补贴130.37万元、奖金278.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.27万元、职业年金缴费54.4万元、职工基本医疗保险缴费47.87万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金72.36万元、退休费184.17万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
公用经费118.75万元，主要包括：办公费0.79万元、水费0.35万元、电费5.83万元、邮电费0.13万元、物业管理费23.39万元、差旅费0.07万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.46万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.2万元、工会经费26.04万元、福利费14.49万元、公务用车运行维护费3.12万元、其他交通费用30.39万元、其他商品和服务支出12.81万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.59万元，增长17.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：按要求严控“三公”支出。。决算数较上年增加的主要原因：单位正常支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无该事项发生。决算数较上年持平的主要原因本年度无该事项发生。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.67万元，增长22.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：按要求严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：市外审计项目增加，接送审计组成员次数增加，导致过路费及邮费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3.67万元，主要用于车辆油费、保险、保养、过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.08万元，下降16.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：按要求严控“三公”支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.40万元，接待对象主要是市外审计局、省审计厅、精河县审计局，主要是开展审计工作调研、交流学习。2024年共接待国内来访团组6个，32人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出118.75万元，比年初预算数减少5.34万元，下降4.3%；比上年决算数减少4.04万元，下降3.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度政府采购支出总额32.25万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市审计局本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。按照审计工作职能、中长期事业发展规划和项目特点，市审计局 2024 年度项目支出包括审计专项经费、“金审工程”信息化建设等2个预算项目。从绩效评价情况来看，市审计局 2024年度所有项目支出绩效目标均在规定时间内向市财政局报送并审核通过，预算项目立项程序完整、规范，绩效目标明确、合理，预算编制科学、精细，预算执行及时、高效，除个别项目绩效目标未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
市审计局项目绩效自评综述：项目全年预算数为161万元，执行数为151.63万元，完成预算94.18%。其中：审计专项经费全年预算数为137万元，执行数为135.66万元，完成预算99.02%；“金审工程”信息化建设全年预算数为24万元，执行数为15.97万元，完成预算66.54%%。主要产出和效益：共完成审计项目90个，查出主要问题金额810090万元，其中违纪违规问题金额42140万元、损失浪费金额1155万元、管理不规范问题金额766795万元；审计发现非金额计量问题165个；出具审计报告和专项审计调查报告50篇，被批示采用58篇次。审计处理处罚金额42140万元，其中应上缴财政20651万元、应减少财政拨款或补贴1673万元、应归还原渠道资金19792万元、应调账处理金额20万元；移送司法机关、纪检监察机关和有关单位处理事项39件。审计促进整改落实有关问题资金30065万元；审计后挽回（避免）损失1673万元；核减投资额4230万元。审计提出建议129条，被采纳129条；促进被审计单位建立健全规章制度3项；提交审计信息245篇，被批示、采用208篇次。向社会公告审计结果1篇。
下一步改进措施：一是进一步完善单位预算绩效目标和指标体系建设。结合审计工作实际和年度工作要点，准确把握单位预算绩效目标设置要求，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，根据预算项目的特点设置绩效目标和指标值，不断提高单位预算绩效目标编制水平。二是进一步规范单位预算项目绩效目标管理和控制。科学筹划单位预算项目安排，充分结合审计工作任务和预算项目执行单位职能职责，分解细化预算项目内容和完成时间节点，并严格按照预算项目计划进度和绩效目标值来执行，强化对预算项目执行的约束性和时效性的考核力度，不断提高单位预算绩效管理质量。三是进一步加强单位预算项目运行监督和监测。根据预算项目实施的具体内容和计划时间节点，实时监控测算项目执行进度和效果，全过程跟踪监测预算项目资金的使用和管理，及时纠正执行进度较慢、资金使用方向出现偏差等问题，不断提高财政资金使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
坚持以政治建设为统领，牢固树立政治机关意识，认真学习贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神，全面落实中央、省委、市委审计委员会工作要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保审计事业沿着正确的政治方向前进。始终把党的领导贯穿到审计工作的全过程和各环节，严格执行重大事项请示报告制度，健全审计委员会决定重大事项、主要领导批示的分解落实和督促检查等制度机制，做到党指向哪里，审计就跟进到哪里，为促进加快构建新发展格局、推动高质量发展发挥监督保障作用。
十四、专项支出、转移支付情况说明
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
3.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)：反映审计单位用于信息化建设方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度审计专项经费项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 审计专项经费 | 项目总预算（万元） | 137 | ||||||||
项目类别 | 1.单位预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 目标1：按照年度审计工作计划，按时完成审计项目，使审计履职更加到位；对公共资金、国有资产、国有资源以及领导干部履行经济责任情况进行全面审计，实现有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖，使审计监督对象更加完整、审计监督内容更加宏观。 目标2：加强审计队伍建设，全面提升队伍管理水平和职业化素质，审计队伍结构得到优化，高端骨干人才比例大幅上升。 目标3：审计管理方式更加优化，审计资源整合配置更加高效，法定审计职责保障机制更加健全，系统人财物管理更加科学规范，构建“一体化”现代综合审计模式，形成有利于依法独立行使审计监督权的审计管理体制。 目标4：按要求完成援疆、乡村振兴及巩固脱贫等中心工作。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | ||||||||||
社会成本 | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成计划项目审计 | 个 | ≥15 | ≥15 | 年度工作目标考核 | |||||
完成临时交办项目审计 | 个 | ≥5 | ≥5 | 年度工作目标考核 | |||||||
质量指标 | 提出审计建议（条） | 条 | ≥5 | ≥5 | 年度工作目标考核 | ||||||
提交各类审计报告和信息简报数量 | 份 | ≥15 | ≥15 | 年度工作目标考核 | |||||||
时效指标 | 按时完成的审计项目比例 | % | ≥95 | ≥95 | 年度工作目标考核 | ||||||
按时归档的审计项目比例 | % | ≥95 | ≥95 | 年度工作目标考核 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 被审计单位调账处理（万元） | 万元 | ≥2000 | ≥2000 | 年度工作目标考核 | |||||
促进增收节支和挽回损失（万元） | 万元 | ≥2000 | ≥2000 | 年度工作目标考核 | |||||||
社会效益 指标 | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项） | 项 | ≥5项 | ≥5项 | 年度工作目标考核 | ||||||
被审计单位根据审计建议制定整改措施（项） | 项 | ≥5 | ≥5 | 年度工作目标考核 | |||||||
移送重大案件线索和事项数量（件） | 件 | ≥5 | ≥5 | 年度工作目标考核 | |||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
可持续 影响指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 年内市领导对审计工作肯定次数 | 次 | ≥5 | ≥5 | 年度工作目标考核 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
137 | 135.66 | 99.02% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 2024年已按年初工作目标完成，项目资金使用率达99.02%。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 1、进一步完善单位预算绩效目标和指标体系建设。结合审计工作实际和年度工作要点，准确把握单位预算绩效目标设置要求，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，根据预算项目的特点设置绩效目标和指标值，不断提高单位预算绩效目标编制水平。2．进一步规范单位预算项目绩效目标管理和控制。科学筹划单位预算项目安排，充分结合审计工作任务和预算项目执行单位职能职责，分解细化预算项目内容和完成时间节点，并严格按照预算项目计划进度和绩效目标值来执行，强化对预算项目执行的约束性和时效性的考核力度，不断提高单位预算绩效管理质量。3. 进一步加强单位预算项目运行监督和监测。根据预算项目实施的具体内容和计划时间节点，实时监控测算项目执行进度和效果，全过程跟踪监测预算项目资金的使用和管理，及时纠正执行进度较慢、资金使用方向出现偏差等问题，不断提高财政资金使用效益。 | ||||||||||
二、2024年度“金审工程”信息化建设费项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | “金审工程”信息化建设费 | 项目总预算（万元） | 24 | ||||||||
项目类别 | 1.单位预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 完成当年度“金审工程”信息化建设要求，为审计年度工作提供有力的信息化保障 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | ||||||||||
社会成本 | 安装部署调试 | 市价 | 市价 | 年度工作目标考核 | |||||||
生态环境 成本 | 减少能耗 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||
质量指标 | 网络稳定、可靠 | % | 网络运行正常 | 网络运行正常 | 年度工作目标考核 | ||||||
设备运行 | % | 系统运行正常 | 系统运行正常 | 年度工作目标考核 | |||||||
时效指标 | 本年度内完成 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 支撑审计信息化需求 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | |||||
实现网络稳定 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | |||||||
社会效益 指标 | 防范网络安全事故 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | ||||||
提升大数据审计应用效果 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | |||||||
生态效益 指标 | 提升环保指标 | % | 完成率100% | 完成率100% | 年度工作目标考核 | ||||||
可持续 影响指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | ||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
24 | 15.97 | 66.54% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 1.2024年已按年初工作目标完成工作任务。 2.因财政压减支出，导致项目资金剩余8.03万元未使用。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 1、进一步完善单位预算绩效目标和指标体系建设。结合审计工作实际和年度工作要点，准确把握单位预算绩效目标设置要求，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，根据预算项目的特点设置绩效目标和指标值，不断提高单位预算绩效目标编制水平。2．进一步规范单位预算项目绩效目标管理和控制。科学筹划单位预算项目安排，充分结合审计工作任务和预算项目执行单位职能职责，分解细化预算项目内容和完成时间节点，并严格按照预算项目计划进度和绩效目标值来执行，强化对预算项目执行的约束性和时效性的考核力度，不断提高单位预算绩效管理质量。3. 进一步加强单位预算项目运行监督和监测。根据预算项目实施的具体内容和计划时间节点，实时监控测算项目执行进度和效果，全过程跟踪监测预算项目资金的使用和管理，及时纠正执行进度较慢、资金使用方向出现偏差等问题，不断提高财政资金使用效益。 | ||||||||||
荆门市审计局本级2024年决算公开表.xlsx